L'exercici de 1997 ha suposat el primer any de funcionament de la Oficina de Control Intern que la nostra Universitat creà durant l'any 1996. Les bases d'execució del pressupost de l'any 1997 desenvolupaven les funcions d'aquesta unitat, alhora que s'estipulava a l'article 52.7 que la Unitat de Control Intern sotmetria a l'aprovació del Rector un programa de treball per a 1997, la qual cosa es va fer mitjançant resolució de data 22/7/97. Aquest programa de treball feia referència als principis legals aplicables a la gestió dels fons públics de la nostra Universitat, en clara referència a la normativa bàsica estatal i autonòmica; a les matèries que haurien de ser objecte d'atenció, les tècniques a aplicar i els terminis temporals en que es farien aquestes comprovacions. Finalment, l'últim paràgraf del programa de treball de 1997 feia referència a la conveniència de posposar per a exercicis següents el que significara de control d'eficàcia, eficiència i fins i tot de qualitat.Havent transcorregut un any de funcionament de la Unitat, sembla convenient donar un pas endavant en aquest sentit i mantenint els mateixos controls posteriors implantats durant l'any 1997 avançar en l'avaluació de l'eficàcia en l'execució del pressupost. Els pressuposts de l'any 1997 i 1998 recullen 15 programes d'actuació en els quals s'inclouen els objectius, accions i finalitats d'aquesta eina de gestió. La proposta de treball, referida a la verificació del grau d'acompliment dels objectius, que s'arreplega a continuació, ha de posar de relleu el grau d'eficàcia assolit per l'execució del pressupost de 1997 i 1988.
Per tal de no interferir en la feina qüotidiana dels serveis, minorar els temps morts i augmentar el nivell d’eficàcia en l’anàlisi i les recomanacions caldria que el programa de treball proposat tinguera una duració bianual corresponents als anys 1998 i 1999 de tal manera que alhora que es revisen actes i procediments de l’any anterior es facen les recomanacions escaients per a l’exercici corrent.
Per tot açò, he definit 9 ACCIONS de verificació posterior que, relacionades amb els 15 programes abans esmentats, comprenen els aspectes qualitatius i quantitatius més rellevants de l'actuació de la nostra Universitat referits a l'any 1997.
ACCIÓ Nº 1 PROGRAMES GENERALS
1.1 Programes Generals.
1.1.1 Relacionar tots els serveis subcontractats (prestació de serveis) amb empreses externes.
1.1.2 Identificar la Inversió en Salut Laboral.
1.1.3 Tesis i Tribunals.
1.1.4 Avaluar l'assignació de recursos per departament i centres, el grau d'execució i sotmetre a comprovació un centre per campus i 2 departaments per campus.
1.1.5 Identificació dels contractes de lloguer.
ACCIÓ Nº 2 PLANIFICACIÓ
2.1 Programa 3.
2.1.1 Avaluació del grau d'acompliment.
2.2 Programa 5.
2.2.1 Laboratoris Docents.
ACCIÓ Nº 3 PERSONAL
3.1 Programa 4.
3.1.1 Formació.
3.1.2 Fons socials.
3.1.3 Vestuari.
3.1.4 Prevenció i Salut Laboral.
3.2 Programes Generals.
3.2.1 Ampliació de Plantilla.
3.2.2 Contractació de durada determinada.
ACCIÓ Nº 4 INVESTIGACIÓ
4.1 Programa 6.
4.1.1 Ajuda a la Investigació.
4.1.2 Equipament Científic.
4.1.3 Ajudes Genèriques.
4.2 Programa 15
4.2.1 Projectes d'Investigació G.V.
4.2.2 Projectes d'Investigació Estat.
4.2.3 Ajudes d'Equipament d'infrastructures.
4.2.4 Estimació de Contractes i Convenis.
4.2.5 Fons Feder Estatals.
4.2.6 Fons Feder Regionals.
ACCIÓ Nº 5 BIBLIOTEQUES
5.1 Programa 7
5.1.1 Servei d'Informació Bibliogràfica.
5.1.2 Subscripcions o Revistes.
5.1.3 Catalogació Retrospectiva.
ACCIÓ Nº 6 RELACIONS EXTERIORS
6.1 Programa 9
6.1.1 Beques Programes Europeus (Sòcrates).
6.1.2 Estàncies de Professors al Lluís Vives/Rector Pesset.
6.2 Programa 11 6.2.1 Cooperació Tercer Món.
ACCIÓ Nº 7 ESTUDIANTS
7.1 Programa 10
7.1.1 DISE.
7.1.2 CADE.
ACCIÓ Nº 8 CULTURA
8.1 Programa 12
8.1.1 Servei d'Extensió Universitària.
8.1.2 Servei d'Educació Física.
8.1.3 Col·legi Major Lluís Vives.
8.1.4 Patrimoni Històric Artístic.
8.1.5 Universitat d'Estiu a Gandia.
8.1.6 Escola d'Estiu Nau dels Xiquets.
8.1.7 Orfeó Universitari.
8.2 Programa 13
8.2.1 Fundació General de la Universitat.
8.2.2 Fundació Universitat-Empresa.
ACCIÓ Nº 9 PROGRAMA D'INVERSIONS
9.1 Programa 14
9.1.1 Campus de Tarongers.
9.1.2 Rehabilitació i restauració.
9.1.3 Remodelació Blasco Ibáñez.
9.1.4 Remodelació Burjassot.
9.1.5 Serveis Interfacultatius.
9.1.6 Seguretat i Barreres Arquitectòniques.
9.1.7 Reforma, ampliació i millora.
Aquesta feina es compaginarà amb la que s'ha fet durant l'any 1997 mantenint-se els principis legals aplicables, les tècniques i les àrees objecte de comprovació i modificant els terminis temporals que han estat vigent aquest any.
Així doncs, els terminis temporals recollits en el programa de treball de 1997 queden establerts per a 1998 i 1999 en els següents terminis:
|
G |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
1,2,3 Despeses Generals |
|
|
||||||||||
4 Fons de provisió |
|
|
||||||||||
5 Nòmines |
|
|||||||||||
6 Pagaments |
|
|
||||||||||
7 Ingressos |
|
|
||||||||||
8 Prèvia limitada |
|
El control financer previ amb caràcter limitat, mentrestant la nostra Universitat no desenvolupe el seu propi procediment de forma global o parcial, es farà segons el que estableix el decret 179/94 de la Generalitat Valenciana excepte pel que fa a les despeses de personal que se sotmetran a un posterior de forma plena.
València, 18 de maig de 1998.
El cap de la Unitat de Control Intern,
Joan Oltra Vidal.